II. zmena pre rok 2009
II. zmena pre rok 2009
Zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 141/0909.
I. BEŽNÝ ROZPOČET
100 DAŇOVÉ PRÍJMY 2 060 517
110 DANE Z PRÍJMOV A KAP.MAJETKU 1 714 697
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 714 697
120 DAŇ Z MAJETKU 153 560
121001 Daň z nehnuteľností-pozemky 37 580
121002 Daň z nehnuteľností-stavby a sankčný úrok 108 880
121003 Daň z nehnuteľností-byty 7 100
130 MIESTNE DANE A SLUŹBY 192 260
133 Dane za špecifické služby: 188 840
133001 za psa 6 640
133003 daň za nevýherné hracie pristroje 170
133004 daň za predajné automaty 130
133006 za ubytovanie 6 640
133012 za užívanie verejného priestranstva 3 320
133012 príjem za kremnický jarmok 3 320
133012 príjem za parkovací systém MsPo 23 240
133012 tržné 2 660
133013 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 142 720
134001 z úhrad za dobývací priestor 3 420
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 563 530
212 PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA 359 460
212002 Nájom – Mestské lesy Kremnica, s.r.o. 225 520
212002 Nájom – ostatné pozemky 56 430
212003 Nájom budov, ostatných zariadení TS 2 320
212003 Nájom – za nebytové priestory-MsKS,Labyrint 1 830
212003 Nájom – za nebytové priestory-MsBP 69 710
212003 Nájom – za nebytové priestory – telocvičńa 3 320
212004 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení 330
220 ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY 40 260
221004 Ostatné poplatky (správne) 36 510
222003 Za odchyt psov – MsPO 100
222003 Pokuty a penále – MsPO 3 320
222003 Pokuty v blokovom konaní – MsÚ 330
223 POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA 151 530
223001 Za relácie v miestnom rozhlase 660
223001 Za kopírovacie a faxovacie služby 170
223001 Prijmy za služby – dohody o pridel. zamestnanca 0
223001 Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac.podkl.kr.noviny 330
223001 Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva 1 990
223001 Príjmy od poisťovní za LSPP 31 550
223001 Príjmy za obradné siene – ZPOZ 660
223001 Príjem za knihy, toliare, dukáty 0
223001 Prímy – mestské WC 660
223001 Prímy – zber skla 660
223001 Vstup Relax centrum Skalka,nájom Skalka 107 880
223001 Poplatky za služby ostatné 6 640
223004 Prímy z predaja prebytočného hnuteľného majetku 330
229 ĎALŚIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY 2 660
229005 Za znečisťovanie ovzdušia 2 660
240 ÚROKY Z DOMÁCICH VKLADOV 1 660
242 Z účtov finančného hospodárenia 1 660
290 INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY 7 960
292006 Príjmy z náhrad poistného plnenia 660
292008 Príjmy z výťažkov z lotérií a z iných hier 660
292012 Príjmy z dobropisov 6 640
292027 Príjem z obnov. evidencie pozemkov,výrub stromov 0
310 TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY 847 794
312001 Transf.z NÚP/ na podp. zamest. – menšie obec. služby/ 7 230
Dot.Kr.ú.BB prenes.vyk. 0
Decentralizačná dotácia na stavebný úrad 4 853
Dotácia na hlásenie pobytu občanov a registra obyvat. 1 834
Zadržané rodinné prídavky 1 320
Na školstvo – prenesené kompetencie(KŠÚ) 719 685
Nenormat. fin. prostr. (dopr., poukazy, asist, Enviropr.) 64 083
Na stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi 13 270
Dotácia na životné prostredie 806
Transf. na vykon. špec. staveb. úradu pre miest. komun. 281
Dotácia na vojnové hroby 200
Na matričnú činnosť 8 469
311 Tuz.grant -detská olympiada, revit.MŠ a detské. ihrisko 10 500
311 Recyklačný fond – separovaný zber 2 660
312001 Ministerstvo kultúry SR – Wetterkreutz 4 000
312001 Minist.kultúry SR – J.Nepomucký, Dolná ulica 0
312001 Minist.kultúry SR – J.Nepomucký, Kollárova ulica 0
312001 BT Obv.úrad prezid. voľby a Euro voľby 8 603
PRÍJMY mesta SPOLU (100,200,300, účet 600) 3 471 841
Ostatné – na kultúrne akcie mesta – sponzorské 3 320
Vlastné príjmy školských zariadení 49 669
Ostatné – pre školy a predšk. zariad. – sponzorské 1 000
SPOLU 3 521 510
VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY
SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU 684 847
610 Mzdy a platy 302 600
620 Poistné a príspevok do poisťovní 106 820
631 Cestovné náhrady 2 820
631001 Tuzemské 1 490
631002 Zahraničné 1 330
632 Energie, vodné, stočné a komunikácie 71 230
632001 Elektrická energia, para, plyn 43 150
632002 Vodné, stočné 5 080
632003 Internet 5 010
632003 Telefón, fax 9 030
632003 Rozhlas a televízia 900
632003 Kremnické noviny – poštovné 460
632003 Poštovné 7 600
633 Materiál 47 055
633001 Interiérové vybavenie (nábytok do 30. tis.) 7 630
633002 Výpočtová technika (do 30 tis. Sk) 4 980
633003 Telekomunikačná technika 1 260
633004 Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií 830
633006 Kancelárske potreby a materiál 3 880
633006 Papier 2 060
633006 Čistiace potreby 1 790
633006 Tlačivá a tlačiarenské služby 900
633006 Materiál, náhradné diely, pracovné náradie 8 300
633006 Lieky 30
633006 Miestne a štátne symboly 170
633006 Smaltované tabuľky 70
633009 Knihy, časopisy, noviny,smernice 2 560
633013 Nehmotný majetok (do 50 tis. Sk), Adobe SUITE 2 490
633016 Reprezentačné výdavky a dary 6 640
633009 Revitalizácia škôlok 3 465
634 Dopravné 10 000
634001 PHM 4 320
634001 Mazivá, oleje 300
634002 Servis, oprava, pneumatiky 1 990
634003 Zákonné poistenie vozidiel 830
634003 Havarijné poistenie vozidiel 1 630
634004 Prepravné 330
634005 Poplatky – dialničné, parkovné, technické 600
635 Rutinná a štandardná údržba 11 780
635002 Výpočtovej techniky 4 970
635002 Softvéru 2 990
635003 Telekomunikačnej techniky 1 160
635004 Kancelárskych strojov, prístrojov 1 160
635006 Údržba budov, dom smútku 1 500
636 Nájomné za prenájom 70
636002 Uzamykateľné priečinky 70
636002 Prenájom automobilu 0
637 Služby 87 538
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie 2 660
637003 Propagácia a reklama (web.stránka, vizitky) 2 320
637003 Inzercia, novoročné pozdravy 460
637004 Revízie zariadení 170
637004 Tlmočnícka a prekladateľská činnosť 500
637004 Viazanie kníh 170
637004 Všeobecné služby, prechod na euro 660
637005 Advokátske služby 7 500
637005 Geometrické plány 460
637006 Náhrady – lekárske prehliadky, pracovná zdravot. služba 3 090
637011 Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie 5 970
637012 Správne poplatky – notár 0
637014 Stravovanie 12 480
637015 Poistné majetku 7 970
637016 Prídel do sociálneho fondu 3 720
637018 Vrát. príjmov minulého obdobia 825
637020 Voľby 8 603
637023 Kolkové známky 1 000
637024 Vyrovnanie kurzových rozdielov 0
637026 Odmeny poslancom MsZ, členom komisií 23 900
637027 Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru (dohody) 2 990
637032 Mýlne platby – refaktúry 0
637035 DPH k istine – leasing-Citroen C5 400
637035 DPH k istine – leasing-Berlingo 1 230
642012 Odstupné 0
642015 Bežné transfery – nemocenské dávky 460
642002 Transf. nezisk. organiz. a jednotlivcom 0
642002 Transf. nezisk. organiz. – energie, vodné 0
642002 Transf. nezisk. organiz. – telocvičňa 0
642002 Transf. nezisk. organiz. – šport 19 754
642002 Transf.nezisk. organiz. – kultúra (vrátane Kg) 13 440
642002 Transf.nezisk. organiz. – iné (sociálne) 2 990
642006 Príspevky mesta do člen. združení 1 790
642006 Príspevok na stavebný úrad 0
649002 Finan. pomoc mestu Nový Jičín 5 500
651004 Splátka úrok vrátane DPH – leasing Citroen 30
651004 Splátka úrok vrátane DPH – leasing Berlingo 1 430
FINANČNÁ A ROZPOČT. OBLASŤ 3 790
637012 Poplatky a odvody 2 990
637005 Audítorské služby 800
MATRIKA 400
633006 Kvety, bežný materiál 400
TRANSAKCIE VEREJNEHO DLHU 47 800
651002 Splácanie úrokov bankám 47 800
NAKLADANIE S ODPADMI 600
637004 Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu 600
MESTSKÁ POLÍCIA 164 025
611 Mzdy a platy 91 120
620 Poistné a príspevok do poisťovní 31 830
631001 Cestovné náhrady 1 190
632 Energie, voda, a komunikácie 7 300
632001 Elektrická energia 1 790
632001 Teplo 2 990
632002 Vodné, stočné 400
632003 Telefon, fax, internet 2 090
632003 Poštové služby 30
633 Materiál 9 540
633001 Nábytok 760
633002 Výpočtová technika (do 30 tis.) 900
633005 Výzbroj a technika 460
633006 Materiál, náhradné diely, pracov. náradie 300
633006 Kancelárske potreby a materiál 1 190
633006 Papier 70
633006 Čistiace potreby 100
633006 Tlačivá a tlačiarenske služby 600
633006 Lekárnička 30
633006 Zvieratá, krmivo, očkovanie 460
633006 Nákup psa, krmivo, koterec, starostlivosť o psa 1 490
633007 Špeciálny materiál (nákup vysielačov) 1 060
633009 Knihy, časopisy, noviny 30
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 2 090
634 Dopravné 5 805
634001 PHM 3 880
634001 Oleje, mazivá 70
634002 Servis, oprava, diaľničné známky 760
634002 Pneumatiky 130
634003 Zákonné poistenie 270
634003 Havarijné poistenie 695
635 Rutinná a štandartná údržba 1 640
635001 Nábytku a budovy 170
635002 Výpočtovej techniky 100
635003 Telekomunikačnej techniky 170
635005 Meracej a monitorovacej techniky 300
635005 Údržba PCO 900
637 Služby 14 630
637001 Účastnícky poplatok – školenia, kurzy 930
637004 Odvoz všetkých druhov odpadov 70
637004 Revízie a kontroly zariadení 170
637004 Všeobecné služby, odchyt psov 70
637006 Náhrady – lekárske prehliadky 230
637012 Poplatky a odvody 600
637014 Stravovanie 4 180
637015 Poistenie kamier 130
637016 Prídel do sociálneho fondu 1 360
637023 Kolkové známky 130
637027 Odmeny mimo pracovného pomeru – predaj PK 5 970
637035 DPH k istine – leasing-Suzuki 230
637035 DPH k istine – leasing-Ford 560
642006 Bežný transfer na členské príspevky 70
642015 Bežné transfery na nemocenské dávky 300
651004 Splátka úroku vrátane DPH – leasing SUZUKI,FORD 600
POŽIARNA OCHRANA 4 790
632 Energie,voda a komunikácie: 170
632003 Energia, telefón, fax 170
633 Materiál 330
633005 Špeciálny požiarny materiál 170
633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky 160
634 Dopravné 2 430
634001 PHM 460
634002 Servis, údržba, opravy 1 500
634002 Náhradné diely na opravy, batérie 300
634003 Zákonné poistenie 170
637 Služby 1 860
637002 Súťaže 930
637004 Revízie a kontroly zariadení 170
637027 Odmeny mimopracovného pomeru 760
MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY 7 230
610 Mzdy a platy 4 100
620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 300
633006 Všeobecný materiál, VPP 1 000
633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky 400
633011 Občerstvenie 100
637014 Stravovanie 250
637015 Úrazové poistenie 40
637016 Prídel do sociálneho fondu 40
642015 Bežné transfery nemocenských dávok 0
CESTOVNÝ RUCH 57 760
641001 Príspevok na činnosť 57 760
BÝVANIE – MsBP 68 710
644004 Príspevok na činnosť 68 710
ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP,dopravná zdr. služba 37 050
632001 Teplo, elektrická energia 1 460
632002 Vodné, stočné 170
632003 Telefón 170
633006 Všeobecný materiál 160
633006 Špeciálny zdravotný materiál 330
634001 Údržba sanitky 1 660
634002 STK sanitky, pneumatiky 1 000
634003 Zákonné poistenie 1 390
634004 Prepravné za LSPP 10 250
635002 Licencie software, údržba 270
635004 Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov 100
636002 Nájom za plynové fľaše 330
637004 Pranie LSPP, upratovanie 600
637006 Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť 18 260
637027 Dohody o vykonaní práce 900
REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY 29 620
632 Elektrická energia,voda a komunikácie 900
632001 Elektrická energia, v tom: 900
ĽAI, posilovňa 900
632002 Vodné, stočné ĽAI,ŠKF 0
Mestská telocvičňa 19 160
611 Mzdy 5 640
620 Poistné a príspevok do poisťovní 3 020
632001 Elektrická energia 1 060
632001 Plyn 6 860
632002 Vodné, stočné 460
632003 Telefón 130
633004 Hasiace prístroje 0
633006 Čistiace prostriedky 300
633006 Materiál 1 490
634001 PHM 30
635006 Údržba telocvične 0
637001 Školenie 0
637004 Revízie zariadení 170
637014 Stravné 0
637016 Tvorba SF 0
634001 Údržba tratí – PHM 5 970
637 Služby 3 590
637002 Športové akcie OŠKŠ 1 160
Vyhlásenie najlepších športovcov 170
Bicyklový memoriál 0
637027 Program pre seniorov “Zdravý životný štýl” 600
637027 Dohody o vykonaní práce ŠŠS 1 660
PAMIATKOVÁ STAROSTLIVOSŤ 11 521
635006 Mreža Gerichtskapelle 0
635006 Realiz. – Wetterkreutz, Nepomucký – Dolná, Kollárova 4 431
635006 Oprava a údržba objektov dotovaných EÚ 2 990
635006-082 Údržba pamiatok -Radnica – rekonštrukcia 4 100
ZPOZ 2 230
636001 Nájom – hrobové miesta 0
637002 Vojnové hroby 270
633006 Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli 1 960
637 OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY 18 640
637002 Kultúrne podujatia OŠKŠ 2 990
Dobýjanie kremnického hradu 2009 5 970
Kultúrne podujatia v kine 3 580
Partnerská mestá – kultúrne podujatia 1 490
Kultúrne leto 2009 2 490
637004 Kniha o meste – bedeker 0
681. výročie mesta 1 490
Vojnové hroby 0
MDD 70
637026 Odmeny – kronika mesta 560
REKREACIA, KULTÚRA 1 960
637002 Kremnický jarmok 1 960
VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY 11 360
632003 Príjem TV Markíza 2 490
633009 Vydávanie kremnických novín 7 960
637012 Poplatky SOZA 910
ZARIADENIA SOCIÁL. SLUŽIEB – KD, invalidi 3 060
632 Energie, voda ,materiál 3 060
632001 Elektrická energia 2 390
632002 Vodné, stočné 200
632003 Telefón 130
633006 Všeobecný materiál 170
633016 Reprezentačné výdavky 170
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 27 420
610 Mzdy a platy 19 190
620 Poistné a príspevok do poisťovní 6 740
637014 Stravovanie 1 190
637016 Príspevok do sociálneho fondu 170
637027 Odmeny mimoprac. pomer – opatrovateľstvo 0
642015 Bežné transfery na nemocenské dávky 130
SOCIÁLNA POMOC OBČANOM 2 090
642026 Na dávku v hmotnej núdzi 1 190
642014 Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS 900
VEREJNÁ ZELEŇ stred. 583 72 620
610 Mzdy, platy 36 650
620 Poistné a príspevok do poisťovní 12 850
632003 Telefóny 430
633006 Všeobecný materiál 1 990
633006 Sadbový materiál 1 990
633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky 830
633011 Pitný režim 130
634001 PHM + oleje 2 320
636002 Nájomné za stroje a zariadenia 10 950
637001 Školenie, kurzy, semináre 230
637002 Súťaž, ocenenia 500
637005 Špeciálne služby 500
637006 Náhrady – preventívne prehliadky 100
637014 Stravné 2 220
637016 SF 430
637027 Odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru 330
642015 Bežné transfery na nemocenské dávky 170
TECHNICKÉ SLUŽBY stred. 582 396 070
Výkon a správa 369 180
611 Mzdy a platy 125 470
620 Zákonné poistenie 43 850
631001 Cestovné náhrady 0
632 Energie, voda a komunikácie 14 800
632001 Elektrická energia 5 970
632001 Palivové drevo 1 960
632002 Vodné, stočné 3 580
632003 Telefón, internet 3 290
633 Materiál 18 350
633002 Výpočtová technika do 30 tis. Sk 500
633004 Prevádzkové stroje, pristroje, technika 660
633006 Všeobecný materiál 7 450
633006 Kancelárske potreby, papier 130
633006 Čistiace prostriedky 900
633006 Posypový materiál 2 060
633006 Technické plyny 600
633006 Pracovné náradie, pomôcky 500
633006 Lavičky a koše 2 690
633006 Recyklačný fond – kontajnery 2 390
633009 Knihy, časopisy, noviny 170
633011 Pitný režim 300
633013 Drobný nehmot. majetok 0
634 Dopravné 64 280
634001 PHM 35 850
634001 Oleje, mazivá 1 790
634002 Náhradné diely na opravy 5 960
634002 Servis, údržba dopravných prostriedkov 7 770
634002 Poplatky za STK, EK 830
634002 Pneumatiky, batérie 1 790
634003 Zákonné poistenie vozidiel 5 150
634003 Havarijné poistenie leasing Piaggio, Man 1 230
634004 Odvoz surovín 760
634005 Karty, známky, poplatky 760
634006 Pracovné odevy, obuv a pomôcky 2 390
635 Rutinná a štandardná údržba 7 280
635004 Údržba prevádzkových strojov 600
635006 Údržba skládky 200
635006 Mestský rozhlas a VO 1 330
635006 Tržnica 170
635006 Oprava miestnych komunikácií – dodávateľsky 0
635006 Údržba miestnych komunikácií 4 980
636002 Nájomné za prenájom (technické plyny, fľaše) 460
636002 Nájomné prevádzkových strojov 0
637 Služby 94 690
637001 Školenia, kurzy, semináre 900
637004 Revízie zdvíhacích zariadení 460
637004 Všeobecné služby – deratizácia 460
637004 Zimná údržba – dodávateľsky 2 820
637004 Všeobecné služby – ostatné 330
637005 Špeciálne služby 170
637006 Náhrady preventívne prehliadky 100
637011 Rozbory vôd, plynov – skládka 5 380
637012 Zákonné poplatky za KO 66 390
637012 ČOV Horná Ves 0
637012 Poplatky a odvody 170
637014 Stravovanie 7 040
637015 Poistné – majetok 0
637016 Prídel do SF 960
637027 Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru (dohody) 2 990
637035 Daň z nehnuteľností 900
637035 DPH leasing Piaggio, Man 1 230
642012 Odstupné 0
642015 Bežné transfery na nemocenské dávky 170
651004 Leasing kontajnerový nosič 3 320
651 004 Splácanie úroku leasing Piaggio 900
632001-2 Verejné osvetlenie 26 890
ODD. PRE PREVÁDZKU ZARIAD. NA SKALKE 127 720
610 Mzdy a platy 44 810
620 Poistné a príspevok do poisťovní 15 700
632 001-1 Elektrická energia 33 190
632 001-2 Palivové drevo 8300
632002 Vodné , stočné 0
632003 Telefóny a poštovné 1190
633001 Interiérové vybavenie 1660
633006 Všeobecný materiál, chémia, prádlo 6800
633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky 300
633013 Licencie, softvér 300
634001 PHM 1990
634002 Servis, údržba, opravy 600
634003 Zákonné poistenie 170
634003 Havarijné poistenie leasing 370
635006 Údržba – výpoč.. techniky,strojov,budov 0
637001 Školenie, kurzy, semináre 170
637003 Propagácia 1330
637004 Prevádzkové náklady /pranie/ a údržba 600
637011 Štúdie, expertízy, posudky 3580
637014 Stravné 2390
637016 Tvorba SF 760
637027 Dohody 1490
637035 Dane leasing 630
651004 Úroky z leasingu 1390
642005 Financovanie súkr. zariad. – eMKlub, DIC 258 437
642026 Strava a pomôcky v hmotnej núdzi 13 280
637006 Náhrady – zadržané rodinné prídavky 1 320
637020 Vrátenie KŠÚ – nevyčerp. dotácie z 2008 0
Spolu mesto 2 054 350
PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA 1 443 692
Prenesené kompetencie 719 685
Originálne kompetencie 608 360
Nenormatívne finančné prostriedky 65 978
Vlastné príjmy školských zariadení 49 669
VÝDAVKY SPOLU: 3 498 042
Výdavky mesto na sponzorské akcie 2 990
Výdavky školské zariadenia na sponzorské akcie 900
Saldo 23 468
PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA
PRÍJMY
312001 Na školstvo – prenesené kompetencie(KŠÚ) 719 685
Na školstvo – originálne kompetencie 608 360
Príspevok na VZDEL.POUK., asistent,Enviroprojekt 45 672
Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost.2008,2009 20 306
Vlast. príjmy škôl 49 669
SPOLU 1 443 692
VÝDAVKY
I. ZŠ Angyalova + ŠJ 518 596
610,620 Príspevok na mzdy 330 648
630 Príspevok na bežné výdavky 90 382
610,630 Príspevok na ŠJ 35 516
610,630 Príspevok na ŠKD 29 210
610,630 Príspevok na VP, asistent, 12 172
642 014 Príspevok na cestovné 12 368
Čerpanie vlastných príjmov 8 300
II. ZŠ Križkova + ŠJ 397 772
610,620 Príspevok na mzdy 235 438
630 Príspevok na bežné výdavky 63 217
610,630 Príspevok na ŠJ 25 230
610,630 Príspevok na ŠKD 35 818
610,630 Príspevok na VP, asistent, Enviroprojekt 18 592
642 014 Príspevok na cestovné 7 938
Čerpanie vlastných príjmov 11 539
ZUŠ 204 220
610,620 Príspevok na mzdy 157 670
630 Príspevok na bežné výdavky 32 130
Vzdelávacie poukazy 2 800
Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy 11 620
MŠ Dolná + ŠJ spolu: 260 112
Stredisko – Dolná ul.+ ŠJ 159 095
610,620 Príspevok na mzdy 117 176
630 Príspevok na bežné výdavky 29 540
Poukazy na výchovu a vzdelávanie 4 409
Čerpanie vlastných príjmov 7 970
Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ 101 017
610,620 Príspevok na mzdy 73 030
630 Príspevok na bežné výdavky 21 580
Poukazy na výchovu a vzdelávanie 3 087
Čerpanie vlastných príjmov 3 320
CVČ 62 992
610,620 Príspevok na mzdy 41 490
630 Príspevok na bežné výdavky 9 970
Vzdelávacie poukazy 2 912
Príjem z KŠÚ 1 700
Čerpanie vlastných príjmov ,NCS 6 920
SPOLU 1 443 692
Saldo 0
II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
230 Kapitálové príjmy 58 080
231 Predaj dopravných prostriedkov/Kontajner 6 640
231 Predaj bytov FRB 6 640
233001 Príjem z predaja pozemkov 44 800
321 KAPITÁLOVÉ GRANTY 2 296 864
321 Príjem grant Ovčín 631 222
322001 Príjem grant – MŠ 517 830
322001 Ministerstvo financii – dotácia – kompl. obnova radnice 265 552
322001 Príjem grant – ZŠ Angyalova 882 260
PRÍJMY SPOLU (100,200,300, účet 600) 2 354 944
700 Kapitálové výdavky
SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU 13 940
712 001 Nákup budov, pozemkov 7 300
713 002 Prechod na nový systém – server 0
713 003 PCO pult MsPO 0
713 003 Nákup zariadenia – Ploter 0
713 004 Nákup kopírky 6 640
TECHNICKÉ SLUŽBY 0
714001 Automobil Berlingo 0
714004 Nadstavba na Piagio 0
VÝSTAVBA
716 Prípravná a projektová dokumentácia 106 950
716 Dozor, VO, aplikácia projektov ZŠ a MŠ 57 274
716-104 Real. novej stavby – dobudovanie okolia verej. WC 332
716-135 Proj. dok.- dom č. 62/47 Dolná ul. – prestavba 5 011
Turistická spojnica 0
Urbanistická štúdia Veterník 0
716-132 Proj. dokumentácia – obnova MŠ Dolná 0
716-129 Proj. dokumetácia – ZŠ Angyalova 0
716-071 Územnoplánovacia dokumentácia – zmeny a doplnky 13 280
716-075 Proj. dok. údržby pamiatok – dom č. 391/6 – MsKS 14 262
716-137 Proj. dok. – rekonštrukcia Štefánikovho námestia 16 791
717 Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia 2 525 438
717001-129 ZŠ Angyalova – realizácia 928 690
717001 MŠ – realizácia 544 390
717001 Obnova radnice 365 132
717001-076 Vyvolané náklady – Skalka, viacúčel. hala 4 980
717001 Detské ihrisko 4 560
717001-136 Ihrisko ZŠ Pavla Križku – spolufinancovanie 6 640
717001 Vybudovanie parkoviska Ul. Jula Horvátha 6 600
717002 Rekultivácia Ovčín 664 446
MsBP 0
723001 Kapitálový príspevok na činnosť 5 112 0
BÝVANIE – MsBP 0
723001 Kapitálový príspevok MsBP 0
717001 Kapitálový výdavok – školstvo 0
VÝDAVKY SPOLU: 2 646 328
Saldo -291 384
III. FINANČNÉ OPERÁCIE
454 Príjmy finančných operácií
453 Zostatky z r. 2008 – nevyčerpané dot. (radnica, dopr.) 101 495
454 Prevod prostriedkov z rezervného fondu 272 711
454-2 Prevod prostriedkov – rekultivačný fond 50 160
454-2 Prevod prostr. z peňaž. fondov účelový – nečerp. úver 0
PRÍJMY SPOLU: 424 366
821 Splácanie tuzemskej istiny
821005-0 Z bankových úverov dlhodobých 9. mil. – reštrukt. 9 920
821005-2 Z bankových úverov dlhodobých – 6 315 tis. Sk 41 920
821005-1 Z bankových úverov dlhodobých 25 mil. 55 600
824 Leasing motorového vozidla MsÚ Citroen C5 2 190
824 Leasing motorového vozidla MsPO-Suzuki 1 200
824 Leasing motorového vozidla TS Piaggo 6 460
824 Leasing motorového vozidla TS sklápač 3,5 t 9 300
824 Leasing motorového vozidla TS – MAN 21 460
824 Leasing motorového vozidla Skalka 3 580
Leasing Minibus – MsÚ Renault 0
824 Leasing motorového vozidla OŠK Š- Berlingo 1 830
824 Leasing motorového vozidla MsPO – Ford 2 990
VÝDAVKY SPOLU: 156 450
Saldo 267 916
