Plnenie Programového rozpočtu mesta Kremnica za rok 2012

Príloha č. 1 Záverečného účtu

Plnenie Programového rozpočtu mesta Kremnica za rok 2012

Programový rozpočet mesta pre roky 2012 – 2014 obsahoval hlavné ciele, ktoré sa mesto snažilo zabezpečiť v náročnom období roku 2012, v ktorom naďalej pretrvávali dopady ekonomickej krízy.

Príjmy bežného rozpočtu

Mesto zabezpečilo v zmysle zákona naplnenie príjmov rozpočtu, ktoré slúžili na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta a tiež prenesených kompetencií, a to: položky 100 – daňové príjmy z toho predovšetkým 120 – daň z majetku vo výške 196 513 €, čo je 113,40 % -tné plnenie, 130 – miestne dane a služby boli splnené vo výške 169 738 €, čo je 98,13 %tné plnenie, položky 200 – nedaňové príjmy 212 – príjmy z vlastníctva predovšetkým za nájom pozemkov vo výške 548 242 €, čo je101,18 %-tné plnenie a dividendy (podiel na zisku) od spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s. r. o., vo výške 200 000 €, čo je 100%-tné plnenie, 220 – administratívne poplatky vo výške 27 437 €, čo je 95%-tné plnenie, 223 – poplatky a platby z náhodného predaja vo výške 87 136 €, o je 109,67%-tné plnenie, 229 – za znečisťovanie ovzdušia vo výške 1 414 €, čo je 106,32%-tné plnenie, 290 – iné nedaňové príjmy vo výške 27 603 €, čo je 103,18%-tné plnenie, položky 310 – tuzemské bežné granty a transfery boli splnené vo výške 895 381 €, čo je 95,11%-tné plnenie (v tomto prípade nižšie plnenie bolo spôsobené tým, že finančné prostriedky k poslednej žiadosti projektu Obnova MsKS boli MVRR SR mestu uhradené až začiatkom roka 2013).

Príjmy kapitálového rozpočtu

Kapitálové príjmy boli tvorené najmä príjmami z nenávratných finančných príspevkov k projektom
– Rekonštrukcia Štefánikovho námestia vo výške 667 462 €, Obnova MsKS vo výške 498 440 € a z dotácie MF SR podľa Zákona o štátnom rozpočte na rok 2012 – obnova kultúrnych pamiatok vo výške 275 500 €. Prvé dve položky získalo mesto na základe vypracovaných a úspešne predložených žiadostí, ktoré vypracovali zamestnanci mesta v spolupráci s externými odborne spôsobilými subjektmi.

Výdavky bežného rozpočtu

financovanie potrieb mesta v roku 2012 v zmysle Programového rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2012, a to financovanie:
– kapitoly 01.1.1.0 – Správa mestského úradu – prevádzka administratívy mesta a MsÚ,
– kapitoly 03.1.0 – Mestská polícia – plnenie úloh mestskej polície,
– kapitoly 05.1.0 – stredisko 582 – Technické služby – plnenie úloh oddelenia TS
– kapitoly 05.1.0 – stredisko 583 – Verejná zeleň – plnenie úloh oddelenia mestskej zelene
– kapitoly 08.1.0 – strediska – Oddelenie pre prevádzku zariadení na Skalke – zabezpečenie prevádzky Relax centra a ostatných zariadení na Skalke
– kapitoly 09.1.1.1 – Predškolská a školská výchova – originálne kompetencie – prevádzka rozpočtových organizácií – škôl, školských zariadení, materskej školy
– položiek 642 005 09.6.0.9 a 09.1.1.1- prevádzka neštátnych školských zariadení
– položky 06.6.0 – Mestský bytový podnik (príspevková organizácia) – prevádzka MsBP
– položky 04.7.3 – Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica (príspevková organizácia) prevádzka KIC – kapitoly 07.2.1.4 – Zdravotníctvo – prevádzka LSPP
– kapitoly 10.2.0.2 – Opatrovateľská služba bolo splnené.

Výdavky kapitálového rozpočtu

Hlavným zámerom Programového rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2012 bolo zabezpečenie financovania projektov pre získanie dotácií z eurofondov a spolufinancovanie realizácie projektov. V roku 2012 boli spolufinancované vo výške 5 % výdavky stavieb a prác naviac v súvislosti s týmito dvomi projektmi: Rekonštrukcia Štefánikovho námestia vo výške 128 888 € a Obnova MsKS vo výške 50 287 €.

Výdavky finančných operácií

V roku 2012 mesto splácalo svoje záväzky vyplývajúce z úverových zmlúv – položky rozpočtu: 821005-1, 821005-3 spolu vo výške 82 572 € a tiež lízingových zmlúv – položky rozpočtu 824-3 a 824-2 za zariadenia technického parku mesta pre potreby oddelenia technických služieb spolu vo výške 33 981 € riadne a včas.

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2012

Stiahnite TU: Záverečný účet mesta za rok 2012.pdf

V Kremnici dňa 02. 04. 2013

Zdieľať tento príspevok.